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铜仁市碧江区纪委2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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铜仁市碧江区纪委

2019年 07月

 

目录

 

第一部分铜仁市碧江区纪委单位概况- 1 -

一、部门主要职能- 1 -

二、部门机构设置- 1 -

(一)预算单位构成- 1 -

(二)内设机构设置- 1 -

三、部门人员构成- 2 -

第二部分铜仁市碧江区纪委2019年预算公开报表- 3 -

铜仁市碧江区纪委2019年部门收支预算总表- 3 -

铜仁市碧江区纪委2019年部门收入总表- 5 -

铜仁市碧江区纪委2019年部门支出总表- 6 -

铜仁市碧江区纪委2019年财政拨款收支总表- 7 -

铜仁市碧江区纪委2019年一般公共预算支出表- 8 -

铜仁市碧江区纪委2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)- 9 -

铜仁市碧江区纪委2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表- 13 -

铜仁市碧江区纪委2019年政府性基金预算支出表- 14 -

第三部分铜仁市碧江区纪委2019年预算安排说明- 15 -

一、收支总体情况说明- 16 -

二、收入总体情况说明- 16 -

三、支出总体情况说明- 17 -

四、财政拨款收支总体情况说明- 18 -

五、一般公共预算支出情况说明- 18 -

六、一般公共预算基本支出情况说明- 19 -

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明- 20 -

八、政府性基金预算支出情况说明- 21 -

第四部分其他重要事项说明- 22 -

一、部门运行经费安排情况- 22 -

二、政府采购情况。- 22 -

三、国有资产占有使用情况- 22 -

四、预算绩效管理情况- 23 -

五、项目支出安排情况- 24 -

六、国有资本经营预算情况- 24 -

七、部分专有名词解释- 24 -

 

 

铜仁市碧江区纪委2019年部门预算及“三公”经费预算信息

 

第一部分铜仁市碧江区纪委单位概况

一、部门主要职能

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强觉廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经党对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党的决定;对区委机构、区委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党委(党工委)、纪委(纪工委)等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的党章和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者得出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

区纪委机关内设办公室、干部室(干部监督室)、宣传调研法规室(案件申诉复查复议办公室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室、扶贫与民生监督检查室(重大责任事故调查办公室)、共13个职能室。

(二)内设机构设置

下设铜仁市碧江区纪委机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心)、铜仁市碧江区案件检查信息中心2个事业单位,由财政全额预算管理。

三、部门人员构成

单位总编制数为137人。其中:行政86人,事业45人,机关工勤6人。区纪委委机关在职实有人数120人,其中行政人员75人,事业人员39人,机关工勤人员6人。退休人员5人。根据《铜党办发[2016]93号》文件精神,乡镇(街道)纪委人员纳入区(县)纪委统一管理,乡镇(街道)纪委在职实有人数共27人,其中:行政人员23人,事业人员4人。虽然乡镇纪委人员和经费已纳入区(县)管理,但人员编制仍然保留在各乡镇。

 

第二部分铜仁市碧江区纪委2019年预算公开报表

 

铜仁市碧江区纪委2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

2006.99

一、一般公共服务支出

1757.09


1.原一般公共预算拨款收入

2006.99

三、国防支出



2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


四、公共安全支出



二、政府性基金预算拨款收入


五、教育支出



三、财政专户管理非税收入


六、科学技术支出



四、事业收入


七、文化旅游体育与传媒支出



五、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

159.75


六、其他收入


九、卫生健康支出





十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

90.15




二十、粮油物资储备支出





二十一、其他支出





二十二、灾害防治及应急管理支出



本年收入合计

2006.99

本年支出合计

2006.99


上年结转


结转下年



收  入  总  计

2006.99

支  出  总  计

2006.99


 

铜仁市碧江区纪委2019年部门收入总表













单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

201



一般公共服务支出

1757.09


1757.09







201

11


纪检监察事务

1757.09


1757.09







201

11

01

行政运行

1703.09


1703.09







201

11

99

其他纪检监察事务

54


54







208



社会保障和就业支出

159.75


159.75







208

05


行政事业单位离退休

159.75


159.75







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.11


114.11







208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

45.64


45.64







221



住房保障支出

90.15


90.15







221

02


住房改革支出

90.15


90.15







221

02

01

住房公积金

90.15


90.15







合计

2006.99


2006.99







 

铜仁市碧江区纪委2019年部门支出总表










单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

201



一般公共服务支出

1757.09

1658.39

98.7




201

11


纪检监察事务

1757.09

1658.39

98.7




201

11

01

行政运行

1703.09

1658.39

44.7




201

11

99

其他纪检监察事务

54


54




208



社会保障和就业支出

159.75

159.75





208

05


行政事业单位离退休

159.75

159.75





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.11

114.11





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

45.64

45.64





221



住房保障支出

90.15

90.15





221

02


住房改革支出

90.15

90.15





221

02

01

住房公积金

90.15

90.15





合计

2006.99

2006.99





 

铜仁市碧江区纪委2019年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入


一、一般公共服务支出

1757.09 

1757.09




(一)一般公共预算拨款


三、国防支出






1.原一般公共预算拨款

2006.99

四、公共安全支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


五、教育支出






(二)政府性基金预算拨款


六、科学技术支出






(三)财政专户管理非税


七、文化旅游体育与传媒支出








八、社会保障和就业支出

159.75 

159.75






九、卫生健康支出








十、节能环保支出








十一、城乡社区支出








十二、农林水支出








十三、交通运输支出








十四、资源勘探信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十八、自然资源海洋气象等支出








十九、住房保障支出

90.15 

90.15






二十、粮油物资储备支出








二十一、灾害防治及应急管理支出








二十二、其他支出






二、上年结转


二、结转下年














收入总计

2006.99

支出总计

2006.99 2006.99

2006.99




 

铜仁市碧江区纪委2019年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)




单位:万元


科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注



合计

2006.99

1908.29

98.7



201



一般公共服务支出

1757.09

1658.39

98.7



201

11


纪检监察事务

1757.09

1658.39

98.7



201

11

01

行政运行

1703.09

1658.39

44.7



201

11

99

其他纪检监察事务

54


54



208



社会保障和就业支出

159.75

159.75




208

05


行政事业单位离退休

159.75

159.75




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.11

114.11




208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

45.64

45.64




221



住房保障支出

90.15

90.15




221

02


住房改革支出

90.15

90.15




221

02

01

住房公积金

90.15

90.15




合计

2006.99

1908.29

98.7



注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况

 







 

铜仁市碧江区纪委2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)







单位:万元


政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

其中:非税安排的支出






**

**

合    计

1908.29

**

**

合    计

1908.29



501


机关工资福利支出

1477.76

301


工资福利支出





01

工资奖金津补贴

1183.01


01

基本工资

312.64



02

津贴补贴

444.87



03

奖金

425.5



07

绩效工资




02

社会保障缴费

204.6

08

机关事业单位基本养老保险缴费

114.11



09

职业年金缴费

45.64



10

职工基本医疗保险缴费

35.88



12

其他社会保障缴费

8.97



03

住房公积金

90.15

13

住房公积金

90.15



99

其他工资福利支出


99

其他工资福利支出




502


机关商品和服务支出

409.25

302


商品和服务支出

409.25




01

办公经费

312.25


01

办公费

170



02

印刷费

2



04

手续费




05

水费

7.5



06

电费

12.5



07

邮电费

11



09

物业管理费




11

差旅费

30



14

租赁费




28

工会经费

14.32



29

福利费

11.65



39

其他交通费用

53.28



02

会议费

5

15

会议费

5



03

培训费

40

16

培训费

40



04

专用材料购置费


24

被装购置费





25

专用燃料费




05

委托业务费

1

03

咨询费




26

劳务费

1



27

委托业务费




06

公务接待费

6

17

公务接待费

6



08

公务用车运行维护费

40

31

公务用车运行维护费

40



09

维修(护)费

1

13

维修(护)费

1



99

其他商品和服务支出

4

99

其他商品和服务支出


4


503


机关资本性支出(一)


310


资本性支出





06

设备购置



02

办公设备购置




07

信息网络及软件购置更新




505


对事业单位经常性补助


301


工资福利支出





01

工资福利支出



01

基本工资




02

津贴补贴




03

奖金




07

绩效工资




08

机关事业单位基本养老保险缴费




09

职业年金缴费




10

职工基本医疗保险缴费









12

其他社会保障缴费









13

住房公积金




99

其他工资福利支出




02

商品和服务支出


302


商品和服务支出





01

办公费




02

印刷费




03

咨询费




04

手续费




05

水费




06

电费




07

邮电费




09

物业管理费




11

差旅费




13

维修(护)费




14

租赁费




15

会议费




16

培训费




17

公务接待费




18

专用材料费




24

被装购置费




25

专用燃料费




26

劳务费




27

委托业务费




28

工会经费




29

福利费




31

公务用车运行维护费




39

其他交通费用




99

其他商品和服务支出




506


对事业单位资本性补助


310


资本性支出





01

资本性支出(一)



02

办公设备购置




02

资本性支出(二)


07

信息网络及软件购置更新




509


对个人和家庭的补助

21.28

303


对个人和家庭的补助

21.28




01

社会福利和救助

0.69


04

抚恤金

0.69



05

生活补助




06

救济费




07

医疗费补助




02

助学金


08

助学金




05

离退休费

20.58

01

离休费




02

退休费

20.58



03

退职(役)费




99

其他对个人和家庭补助


99

其他对个人和家庭的补助支出



 

铜仁市碧江区纪委2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计







一、因公出国(境)费

0

0

0




二、公务接待费

3.65

6

39%

由于监察体制改革,人员增加,经费增加。

0.3%


三、公务车购置及运行维护费

20

40

50%

由于监察体制改革,人员增加,车辆增加。

2%


1.公务车运行维护费

20

40

50%

由于监察体制改革,人员增加,车辆增加。

2%


2.公务车购置费

0

0

0


















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。





3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



6、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。


 

铜仁市碧江区纪委2019年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出





0





















合计





第三部分铜仁市碧江区纪委2019年预算安排说明

 

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额2006.99万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入2006.99万元,其中原一般公共预算拨款收入 2006.99万元。

2.支出预算总额2006.99万元,按支出功能分为:一般公共服务支出1757.09万元;社会保障和就业支出159.75万元;住房保障支出90.15万元。

3.2019年收支总预算 2006.99万元,比 2018 年收支总预算增加639.46万元,主要原因:一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加。二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加。三是在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 2006.99万元,比上年增加639.46 万元,主要原因一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加;三是在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。原一般公共预算拨款收入 2006.99 万元,占总收入的 100%;按支出功能分为:一般公共服务支出 1757.09 万元,占总收入的87.5%;社会保障和就业支出159.75 万元,占总收入的 8%;住房保障支出 90.15万元,占总收入的 4.5%。具体如下:

1.一般公共服务支出(类)1757.09万元。其中:行政运行1703.09万元,占总收入的84.9%;其他纪检监察事务54 万元, 占总收入的 2.7%。一般公共服务支出比上年增加827.46万元,主要原因一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加;三是在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。

2.社会保障和就业支出159.75 万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.11万元,占总收入的 5.7%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.64 万元, 占总收入的2.3%。社会保障和就业支出比上年增加70万元,原因是在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时社会保障和就业支出增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金90.15 万元,占总收入的 4.5%。比上年增加33.72万元,原因是在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时住房公积金增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额2006.99 万元,比上年增加639.46万元,主要原因一是由于2在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加。其中:基本支出1908.29万元,占总支出的95%,比上年增加854.76万元,原因是一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加;三是在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。项目支出98.7万元,占总支出的5%,比上年减少215.3万元,原因一是2018年预算安排了廉政文化教育基地建设经费,在2019年预算没有安排。二是由于监察体制改革,撤销了各派出纪工委,减少了2018算度预算安排的各纪工委工作经费。按支出功能分为:一般公共服务支出1757.09万元,占总支出的87.5%,比上年增加827.46万元,原因一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加;3.在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。社会保障和就业支出159.75万元,占总支出的 8%,比上年增加70万元,原因是在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时社会保障和就业支出增加;住房保障支出90.15万元,占总支出的4.5%,比上年增加33.72万元,原因是在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时住房公积金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额2006.99万元,比上年增加639.46万元,主要原因一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加;三是在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。

2.支出预算总额2006.99万元,比上年增加639.46万元,主要原因一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加;三是在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。其中:一般公共服务支出1757.09万元;社会保障和就业支出159.75万元;住房保障支出90.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为2006.99万元,比上年增加639.46万元。具体安排在以下方面:

1.行政运行支出1757.09万元,主要用于在职人员工资、单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。该支出比上年增加703.56万元,原因一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加;三是在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出114.11万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加39.06 万元,原因是在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时社会保障和就业支出增加。

3.住房公积金支出90.15万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加33.72万元,原因是在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时住房公积金增加。

4.职业年金支出45.64万元,用于财政机关事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金。该支出比上年增加30.94 万元,原因是在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1908.29万元,按支出经济分类,包括工资福利支出1477.76万元,占基本支出的77.4%;商品和服务支出409.25万元,占基本支出的21.4%;对个人和家庭的补助支出21.28万元,占基本支出的1.2%。按支出用途分类:包括人员经费支出1552.32万元,占基本支出的79%;公用经费支出355.97万元,占基本支出的 21%。具体如下:

1.人员经费支出1552.32万元,比上年增加713.88万元,主要原因一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时人员工资及公用经费增加;二是在2018年7月工资调整标准,增加人员经费。该支出具体包括工资福利支出1477.76万元、商品和服务支出53.28万元;对个人和家庭的补助21.28万元。工资福利支出1477.76万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资312.64万元、津贴补贴444.87万元、奖金425.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.11万元,职业年金45.64万元,医疗卫生与计划生育保险35.88万元,住房公积金90.15万元,商品和服务支出中其他交通费用53.28万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出21.28万元用于离退休人员费用具体包括:退休费20.58万元;伤残抚恤金0.69万元。

2.公用经费支出355.97万元,比上年增加140.88万元,主要原因一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时公用经费增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费170万元、印刷费2万元、水费7.5万元、电费12.5万元、邮电费11万元、差旅费30万元、培训费40万元、劳务费1万元、工会经费14.32万元、公务用车运行维护费40万元、维修(护)费1万元、其他商品和服务支出4万元。

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算46万元,比上年增加22.35万元,比上年增长48.6%,增长原因:一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时公用经费增加,预算安排公务接待费用增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加。

三公经费明细如下:

 1.出国(境)费用0万元,我单位年初无预算安排。

2.车辆购置费0万元,我单位年初无预算安排。车辆运行维护费40万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加20万元,比上年增长50%,增长原因主要一是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时公车使用频率增加,自然小车运行费用增加;二是区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加。

3.公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加2.35万元,比上年增长39%,增长原因主要是由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时公用经费增加,预算安排公务接待费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

 

四部分其他重要事项说明

 

一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为355.97万元,比上年增加140.88万元,比上年增加39%,变动原因是:1. 由于在2018年度落实监察体制改革,各部门纪检组收回成立纪检监察组,人员增加同时公用经费增加;;2. 区检察院划入两台车辆编制,我单位增加2台小车,所以小车运行费用增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为44.7万元,其中:货物采购44.7万元、工程采购0万元、服务采购0万元…。

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初,单位国有资产合计464.34万元,包括流动资产33.47万、固定资产430.87万元(原值)

 

四、预算绩效管理情况

2019年全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2019年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标4个,涉及预算资金2006.99万元。单位纳入预算重点绩效评价的项目(单位纳入预算重点绩效评价项目0个,涉及预算资金0万元)。  

五、项目支出安排情况

2019年一般公共预算支出中没有重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出的安排。

六、国有资本经营预算情况

本单位没有国有资本经营预算拨款。

七、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

 

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